WS 54 – Skupinové cvičení pro auditory systémů managementu

Účel: Ujasníte si situace, ve kterých v roli auditora „uvažujete o rizicích“. Naučit se vyhledávat a hodnotit rizika na úrovni systému řízení organizace, jejích procesů a produktů.

Cíl: Zavést rámec pro management rizik do procesů organizace.

Obtížnost: ★★ (mírně pokročilí)

Zadání: Auditor může aplikovat požadavek normy ISO 9001:2015 na řízení rizik, přestože ve stávajícím systému kvality nejsou rizika přímo zmiňována. Ujasníte si postup pro přípravu a provedení auditu systémových, procesních a produktových rizik. Použijme k tomu srovnání požadavků ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Postup

Pracovní skupiny jsou rozděleny na 3 - 4 účastníky v jednom týmu, který má promyslet zadání a odpovědět na následující otázky:

  • Které procesy a činnosti systému managementu kvality v sobě zahrnují rizika? Vyhledejte vzájemnou vazbu požadavků ISO 9001 a managementu rizik.
  • Kde je vyžadováno, aby organizace zvažovala rizika nedodržení nebo opomenutí právních požadavků nebo požadavků předpisů?
  • V rámci které činnosti vedení identifikuje rizika či ohrožení organizace?
  • Součástí managementu rizik zahrnuje posouzení vlivu změn; přiřaďte požadavky ISO 9001 pro následující situace:
    • Změna strategií a politik
    • Organizační změny a změny řídicích procesů
    • Personální změny (zaměstnanci, dodavatelé)
    • Změny v realizačních procesech (technologie)
    • Změny v informačním systému (software)
    • Vliv změn na alternativní a krizové scénáře.

Sestavte rámec pro řízení rizik, pro zjednodušení využijte cyklus P-D-C-A.

Prezentujte logiku auditu, kterou zvolíte pro systémový přístup při auditování založeném na rizicích.

Pokud si musíte ohledně případové studie vytvořit jakékoli předpoklady, uveďte, které to jsou.

Příprava a prezentace

  1. Na přípravu prezentace je vyhrazeno 20 minut.
  2. Na prezentaci výstupů je k dispozici 10 minut pro každý tým.
  3. Na zpětnou vazbu lektora zvažujte 5 minut pro každý tým.

Vyhodnocení

Registrovaní lektoři a trenéři budou mít k dispozici výsledky a postup pro vedení cvičení.

Autorská práva: Text je předmětem autorských práv © Milan Trčka 2015. Text je předmětem autorských práv © Milan Trčka 2015. Text nesmí být předmětem podnikatelské činnosti a nesmí být prodáván. Text nesmí být překládán, dále upravován, spojován s jinými díly či výtvory, dále vyvíjen nebo publikován bez svolení autora. Lektoři a trenéři managementu smějí autorské dílo dále používat osobně nebo ve svých organizacích za podmínky, že se v pracovních materiálech budou odkazovat na autora: "Autor: Milan Trčka © 2015".